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业务处理工作流程图  

原始凭证整理
一、外来凭证整理
如购物发票、出差票据等。
二、自制凭证整理
教职工个人奖酬金及各类补贴单等自制凭证分类整理。
(原始凭证需财政或税务部门监制。自制凭证应有制单人,复核人签章)

 

报销单有:
支出报销单、差旅费报销单

   
 
   

填写报销单(事由、金额)

 
   
   

属于购置图书的,到图书馆办理固定资产增加手续

 

经费管理部门
原始发票(各系部办公经费除外)在背后盖章,并经由主管领导、经费管理部门负责人、验收人、经办人签字。除“四项经费”、省外出差、设备、大修及基建支出由校长签批外,一般性支出金额3万元以下(含3万)由主管校领导签批,3万元以上支出、招待费、设备费需经校长签字。

 

购置设备的,到国有资产管理处办理政府采购和固定资产增加手续

 
 
 
   

将报销凭证并附件送交财务处处长审批、会计审核、制单

   
   
   
   

现金、支票业务到出纳柜台办理

   

 

 

 
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